Comment intégrer un règlement à une facture fournisseur non soldée (Impayée)?

Pour ajouter un règlement à une facture fournisseur impayée, merci de suivre les étapes ci-dessous :

Accédez au module Achats. Puis, cliquez sur l’onglet Factures fournisseurs.

Cochez la facture fournisseur à laquelle vous souhaitez ajouter un règlement.

Cliquez sur le menu déroulant Actions et choisissez Ajouter règlement.

Remplissez les champs de la fenêtre : montant reçu, date de règlement, référence de transaction, taux de change, mode de règlement, compte et note (si besoin).

Enfin, cliquez sur Enregistrer pour sauvegarder vos données.