Comment créer une facture fournisseur ?

Pour créer une facture fournisseur, merci de suivre les étapes ci-dessous :

Accédez au module Achats. Ensuite, cliquez sur l’onglet Factures Fournisseurs.

Cliquez sur le bouton bleu Ajouter Facture Fournisseur.

Commencez maintenant à remplir les champs nécessaires. Sélectionnez votre fournisseur, la référence de facture, la date de la facture, de l’échéance, l’emplacement du stock si nécessaire, la quantité, etc. (Pour vos opérations d’importation, vous devrez opter pour l’EUR ou l’USD comme devise.).

Ensuite, après avoir rempli tous les champs requis, cliquez sur le bouton bleu Ajouter.

Enfin, cliquez sur Enregistrer (en bas de l’écran) pour sauvegarder vos données.