كيف تقوم بتحويل عدة إيصالات استلام إلى فاتورة مورد؟

إليك خطوات تحويل عدة إيصالات استلام إلى فاتورة مورد:

افتح وحدة المشتريات وانقر على تبويب “إيصالات الاستلام”.
ابحث وحدد إيصالات الاستلام التي ترغب في تحويلها إلى فاتورة من خلال تحديد المربعات المقابلة في القائمة.
بعد تحديد إيصالات الاستلام، انقر على زر “الإجراءات” الموجود في أعلى القائمة. في القائمة المنسدلة، اختر الخيار “تحويل إلى”، ثم انقر على “تحويل إلى فاتورة مورد واحدة”.
ستظهر نافذة لإدخال مرجعية المستند، ثم انقر على “حفظ” لإتمام عملية التحويل.
الآن تم تجميع إيصالات الاستلام الخاصة بك في فاتورة مورد واحدة.