كيف تقوم بتحويل طلب شراء مورد إلى فاتورة مورد؟

إليك خطوات تحويل طلب شراء مورد إلى فاتورة مورد:

انتقل إلى وحدة المشتريات وانقر على تبويب “طلب شراء مورد”.
انقر على طلب شراء المورد الذي ترغب في تحويله إلى فاتورة مورد.
ستظهر نافذة جديدة. انقر على زر “الإجراأت”. في القائمة المنسدلة، اختر الخيار “تحويل إلى” ثم انقر على “تحويل إلى فاتورة مورد واحدة”.
أخيرًا، انقر على “تحويل إلى فاتورة مورد”. ستظهر نافذة صغيرة: أدخل مرجعية المستند، ثم انقر على “حفظ” لإتمام عملية التحويل.