كيفية إضافة سداد إلى فاتورة مورد غير مدفوعة
لإضافة سداد إلى فاتورة مورد غير مدفوعة، يرجى اتباع الخطوات التالية:
انتقل إلى وحدة المشتريات. ثم، انقر على تبويب “فواتير الموردين”.
حدد الفاتورة التي ترغب في إضافة سداد لها.
انقر على القائمة المنسدلة “الإجراءات” واختر “إضافة سداد”.
قم بتعبئة الحقول في النافذة: المبلغ المستلم، تاريخ السداد، مرجع المعاملة، سعر الصرف، طريقة السداد، الحساب والملاحظات (إن لزم الأمر).
أخيرًا، انقر على زر “حفظ” لتخزين بياناتك.