كيفية إنشاء فاتورة مورد؟
لإنشاء فاتورة مورد، يرجى اتباع الخطوات التالية:
انتقل إلى وحدة المشتريات. ثم، انقر فوق علامة التبويب “فواتير الموردين”. انقر فوق الزر الأزرق “إضافة فاتورة مورد”.
ابدأ الآن في ملء الحقول الضرورية. حدد المورد الخاص بك، ومرجع الفاتورة، وتاريخ الفاتورة، وتاريخ الاستحقاق، وموقع المخزون إذا لزم الأمر، والكمية، وما إلى ذلك. (بالنسبة لعمليات الاستيراد الخاصة بك، ستحتاج إلى اختيار اليورو أو الدولار الأمريكي كعملة).
بعد ذلك، وبعد ملء جميع الحقول المطلوبة، انقر فوق الزر الأزرق “إضافة”.
أخيرًا، انقر فوق “حفظ” (في أسفل الشاشة) لحفظ بياناتك.